.png)
INDIKATOR |
TIDAK | BUKTI / DOKUMEN | LINK AKSES | |||
| Tahun 2024 | Tahun 2025 | |||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes | PRJM Desa 2019 - 2025 Desa Plesan | ||
| 2 | RKPDes | |||||
| 3 | APBDes | APBD 2024 Desa Plesan | APBD 2025 Desa Plesan | |||
| 4 | APBDes perubahan | PERUBAHAN APBDES 2024 PLESAN | PERUBAHAN APBDES 2025 | |||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | SPJ 2024 | SPJ 2025 | |||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|
|
|||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | SPJ BUMDES | ||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | SOTK DESA PLESAN | ||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Penilaian Kinerja Perangkat Desa Plesan | ||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Penanganan Benturan Kepentingan |
||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | ||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 4 | Format lampiran deklarasi | Deklarasi Benturan Kepentingan | ||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
|
PENGASPALAN JALAN KEDUNGRINGIN |
|
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | |||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | Undangan | ||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | Penawaran Harga | ||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | SK Tim Pengadaan Barang Tahun 2024 | SK Pengadaan Barang Tahun 2025 | |||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | |||||
| 7 | Dokumen |
LPJ DD 1 TAHUN 2024 DESA PLESAN LPJ DD 2 TAHUN 2024 DESA PLESAN |
||||
| 1.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | PERKADES | ||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | PAKTA INTEGRITAS | ||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | UNDANGAN | ||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
I. Penguatan Tata Laksana
Berita
